WWW.EL.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Онлайн документы
 

«Базовый норматив затрат рассчитываем на основе наиболее эффективного учреждения Исходные данные: 273940 – количество посещений за ...»

Пример расчета нормативных затрат на оказание услуги по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки (показатель объема - 1 посещение)

Раздел 1: Расчет Базового норматива затрат

Базовый норматив затрат рассчитываем на основе наиболее эффективного учреждения

Исходные данные:

273940 – количество посещений за отчетный год;

52308 р. – данные Росстата о среднемесячной заработной плате работников учреждений культуры по г.Москва в 2014 г. (либо берется заработная плата по наиболее эффективному учреждению);

119600 часов – общее полезное время использования имущественного комплекса (299 рабочих дней в году (6 дневная неделя, 1 санитарный день в месяц) 8часовой рабочий день, количество посетителей, находящихся в здании библиотеки – 50 человек в час);

0,7 часа – среднее время посещения библиотеки (время использования имущественного комплекса на оказание услуги), определяемое как сумма норм времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в оказании услуги.

1. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги

№ п/п Наименование ресурса Фактическое количество человеко-часов персонала, задействованного в процессе оказания услуги в год Нормативное количество одновременно оказываемых услуг Норма трудозатрат на оказание единицы государственной услуги (человеко-часов) Стоимость 1 чел. – часа, руб Нормативные затраты Комментарий



1 2 3 4 5=4/3 6 7=5*6 8

1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием услуги

1 Гардеробщик 8912 273940 0,032532671 414,85 13,50 414,85руб = 52308руб* 12мес* 1,302(начисления на ФОТ)/ 1970рабочих часов в год Расчет произведен на основе суммарного количества человеко-часов и количества посетителей (данные управленческой отчетности)

2 Работник регистрационного отдела 5777 273940 0,02108856 414,85 8,75 3 Библиограф 98350 273940 0,359020223 414,85 148,94 4 Работник отдела хранения 78657 273940 0,287132219 414,85 119,12 ИТОГО оплата труда 290,30 0,7 часа – среднее время посещения библиотеки, определяемое как сумма норм времени по всем специалистам, непосредственно участвующим в оказании услуги.

Таким образом, NiбазОТ1=290,30 руб.2. Затраты на приобретение потребляемых (используемых) в процессе оказания i-ой государственной услуги материальных запасов и особо ценного движимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи)

№ п/п Наименование (вид материального запаса/основного средства) Нормативное количество ресурса материального запаса/основного средства (шт) Нормативное количество одновременно оказываемых услуг Норма (шт.) Срок полезного использования, лет Цена единицы ресурса, руб Нормативные затраты Комментарий

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=5*7/6 9

2. Материальные запасы/основные средства, потребляемые в процессе оказания государственной услуги

1 Карточка регистрации читателя 4600 273940 0,016791998 1 2,00 0,03 Расчет произведен на основе суммарного количества используемых мат.запасов/основных средств и количества посетителей (данные управленческой отчетности)

2 Читательский билет 5930 273940 0,021647076 1 10,00 0,22 3 Ручка 218,0 273940 0,000795795 1 23,00 0,02 4 Табурет для читателя 100 273940 0,000365043 5 1000,00 0,07 5 Стол для читателя 100 273940 0,000365043 5 2000,00 0,15 6 Пакет-майка для вещей читателя 8395 273940 0,030645397 1 1,30 0,04 ИТОГО мат.запасы/основные средства 0,49 Таким образом, NiбазМЗ=0,49 руб.3. Иные затраты, непосредственно связанные с оказанием i-ой государственной услуги





№ п/п Наименование (вид материального запаса/основного средства) Нормативное количество ресурса материального запаса/основного средства (шт) Нормативное количество одновременно оказываемых услуг Норма (шт.) Срок полезного использования Цена единицы ресурса, руб Нормативные затраты Комментарий

1 2 3 4 5=4/3 6 7 8=5*7/6 9

3. Иные ресурсы, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги

1 Вода питьевая, бут. 2400 273940 0,008761043 1 27,70 0,24 Расчет произведен на основе суммарного количества используемых иных ресурсов и количества посетителей (данные управленческой отчетности)

2 Одноразовый стакан, шт 273940 273940 1 1 1,50 1,50 ИТОГО иные ресурсы 1,74 Таким образом, NiбазИНЗ=1,74 руб.4. Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием i-ой государственной услуги

Niбазнепоср=NiбазОТ1+NiбазМЗ+NiбазИНЗ = 290,30 + 0,49 + 1,74 = 292,53 рублей

5. Затраты на коммунальные услуги для i-ой государственной услуги

Наименование ресурса Наименование показателя объема Показатель объема Общее полезное время использования имущественного комплекса Время использования имущественного комплекса на 1 посещение Норма ресурса на единицу услуги Тариф (Цена), руб Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

1. Коммунальные услуги

Электроэнергия 1 кВт час. 83065 119600 0,7 0,48600920 4,79 2,33

Теплоэнергия Ккал 409,2 119600 0,7 0,00239421 1834,56 4,39

Холодное водоснабжение м3 1165,73 119600 0,7 0,00682063 27,31 0,19

Водоотведение м3 1165,73 119600 0,7 0,00682063 19,38 0,13

ИТОГО 7,04

Таким образом, NiбазКУ=7,04 руб.6. Затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, (в том числе затраты на арендные платежи)

Наименование ресурса Наименование показателя объема Показатель объема Общее полезное время использования имущественного комплекса Время использования имущественного комплекса на 1 посещение Норма ресурса на единицу услуги Тариф (Цена), руб Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации количество устройств, ед. 2 119600 0,7 0,00001170 5342,03 0,06

Проведение текущего ремонта площадь здания, планируемая к проведению текущего ремонта (кв.м.) 83,8 119600 0,7 0,00049031 4050,19 1,99

Содержание прилегающей территории площадь закрепленной территории (кв.м.) 1 119600 0,7 0,00000585 99000 0,58

Обслуживание и уборка помещения площадь, в отношении которой заключен договор (кв.м.) 2602,8 119600 0,7 0,01522885 61,45 0,94

Вывоз ТБО куб.м. 57,2 119600 0,7 0,00033467 519,15 0,17

Охрана здания договор 1 119600 0,7 0,00000585 2029050 11,87

ИТОГО 15,61

Таким образом, NiбазСНИ=15,61 руб.7. Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания (в том числе затраты на арендные платежи)

Наименование ресурса Наименование показателя объема Показатель объема Общее полезное время использования имущественного комплекса Время использования имущественного комплекса на 1 посещение Норма ресурса на единицу услуги Тариф (Цена), руб Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения количество датчиков (ед.) 87 119600 0,7 0,00050903 6000 3,05

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом количество устройств, ед. 16 119600 0,7 0,00009362 7500 0,70

Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения количество устройств, ед. 2 119600 0,7 0,00001170 7500 0,09

ИТОГО 3,84

Таким образом, NiбазСОЦДИ=3,84 руб.8. Затраты на приобретение услуг связи для i-ой государственной услуги

Наименование ресурса Наименование показателя объема Показатель объема Общее полезное время использования имущественного комплекса Время использования имущественного комплекса на 1 посещение Норма ресурса на единицу услуги Тариф (Цена), руб. в месяц Временные характеристики (месяцев) Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8 9=6*7*8

4. Услуги связи

Абонентская связь количество номеров, ед. 19 119600 0,7 0,00011117 495,6 12 0,66

Оплата услуг сотовой связи количество номеров, ед. 13 119600 0,7 0,00007606 11932 12 10,89

Интернет количество каналов, ед 2 119600 0,7 0,00001170 22498 12 3,16

Иные услуги связи Передача отчетов Такском 1 119600 0,7 0,00000585 1120 12 0,08

ИТОГО 14,71

Таким образом, NiбазУС=14,71 руб.9. Затраты на приобретение транспортных услуг для i-ой государственной услуги;

Наименование ресурса Наименование показателя объема Показатель объема Общее полезное время использования имущественного комплекса Время использования имущественного комплекса на 1 посещение Норма ресурса на единицу услуги Тариф (Цена), руб Временные характеристики Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8 9=6*7*8

5. Транспортные услуги

Оплата разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания количество разовых услуг, ед. 42 119600 0,7 0,00024574 1183,85 1 0,29

Оплата проезда работников к месту нахождения учебного заведения и обратно количество работников, имеющих право на компенсацию, чел. 1 119600 0,7 0,00000585 179766 2 2,10

ИТОГО 2,39

Таким образом, NiбазТУ=2,39 руб.10. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании i-ой государственной услуги

Наименование ресурса Наименование показателя объема Показатель объема (количество) Общее полезное время использования имущественного комплекса Время использования имущественного комплекса на 1 посещение Норма ресурса на единицу услуги Тариф (Цена), руб Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги

Директор фонд оплаты труда 1 119600 0,7 0,00000585 817260,192 4,78

Зам.директора фонд оплаты труда 3 119600 0,7 0,00001755 817260,192 14,35

Начальник службы безопасности фонд оплаты труда 1 119600 0,7 0,00000585 817260,192 4,78

Специалист по кадрам фонд оплаты труда 1 119600 0,7 0,00000585 817260,192 4,78

Секретарь фонд оплаты труда 1 119600 0,7 0,00000585 817260,192 4,78

Главный бухгалтер фонд оплаты труда 1 119600 0,7 0,00000585 817260,192 4,78

Бухгалтер фонд оплаты труда 2 119600 0,7 0,00001170 817260,192 9,56

Главный инженер фонд оплаты труда 1 119600 0,7 0,00000585 817260,192 4,78

Инженер по эксплуатации зданий и сооружений фонд оплаты труда 1 119600 0,7 0,00000585 817260,192 4,78

Начальник хозяйственного отдела фонд оплаты труда 1 119600 0,7 0,00000585 817260,192 4,78

Электромонтер фонд оплаты труда 0,5 119600 0,7 0,00000293 817260,192 2,39

Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий фонд оплаты труда 1 119600 0,7 0,00000585 817260,192 4,78

Агент фонд оплаты труда 1 119600 0,7 0,00000585 817260,192 4,78

системный администратор фонд оплаты труда 2 119600 0,7 0,00001170 817260,192 9,56

Уборщик фонд оплаты труда 1 119600 0,7 0,00000585 817260,192 4,78

ИТОГО 88,46

Таким образом, NiбазОТ2=88,46 руб.11. Затраты на прочие общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги

Наименование ресурса Наименование показателя объема Показатель объема Общее полезное время использования имущественного комплекса Время использования имущественного комплекса на 1 посещение Норма ресурса на единицу услуги Тариф (Цена), руб Плановые затраты

1 2 3 4 5 6=3*5/4 7 8=6*7

7. Прочие общехозяйственные нужды

Реагирование полиции при тревоге сумма в год 1 119600 0,7 0,00000585 174876 1,02

Ремонт офисной техники сумма в год 1 119600 0,7 0,00000585 41700 0,24

Утилизация сумма в год 1 119600 0,7 0,00000585 30000 0,18

Юридические услуги сумма в год 1 119600 0,7 0,00000585 300000 1,76

Обслуживание баз данных бугалтерии сумма в год 1 119600 0,7 0,00000585 368200 2,15

Бумага писчая пач 108 119600 0,7 0,00063190 160 0,10

канцтовары сумма в год 1 119600 0,7 0,00000585 43250 0,25

хоз.товары сумма в год 1 119600 0,7 0,00000585 28640 0,17

ИТОГО 5,87

Таким образом, NiбазПНЗ=5,87 руб.12. Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание i-ой государственной услуги

Niбазобщ=NiбазКУ+NiбазСНИ+NiбазСОЦДИ+NiбазУС+NiбазТУ+NiбазОТ2+NiбазПНЗ = 7,04 + 15,61 + 3,84 + 14,71 + 2,39 + 88,46 + 5,87 = 137,93 руб.

ИТОГ. Базовый норматив затрат на оказание i-ой государственной услуги

Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки

Niбаз=Niбазнепоср+Niбазобщ= 292,53 + 137,93 = 430,47 руб., в том числе NiбазОТ1 = 290,30 руб., (NiбазКУ+NiбазСНИ) = 22,65 руб.

Раздел 2. Расчет корректирующих коэффициентов

2.1. Расчет территориального корректирующего коэффициента:

Наименование государственной услуги

  Наименование субъекта РФ

  Базовый норматив затрат Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по субъекту Российской Федерации, на территории которого оказывается услуга, в 2014г.

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике по субъекту Российской Федерации, данные по которому использовались для определения базового норматива затрат, в 2014г. (Москва)

  Территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда

 

ИТОГО ОТ1 КУ СНИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7/8

Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки (показатель объема - количество посещений) Москва 430,47 290,30 7,04 15,61 61241,00 61241,00 1,00

Санкт-Петербург 430,47 290,30 7,04 15,61 40660,00 61241,00 0,66

Затраты на коммунальные услуги и на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения государственного задания, определяемыми в соответствии с натуральными нормами, ценами и тарифами на данные услуги, в субъекте Российской Федерации, на территории которого оказывается услуга, руб. Территориальный корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества

10 11=10/(5+6)

22,65 1,00

16,05 0,71

Таким образом,

для Москвы Kтер=NiбазОТ1NiбазKтерОТ+(1-NiбазОТ1Niбаз)KтерСИ = 290,30430,47*1+1-290,30430,47*1 = 1

для Санкт-Петербурга Kтер=NiбазОТ1NiбазKтерОТ+(1-NiбазОТ1Niбаз)KтерСИ = 290,30430,47*0,66+1-290,30430,47*0,71 = 0,68

2.2. Определение отраслевого корректирующего коэффициента:

Наименование государственной услуги Условие, отражающее специфику услуги Отраслевой корректирующий коэффициент

1 2 3

Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки В стационарных условиях 1,00000

Работа с уникальным фондом 1,82555

Раздел 3. Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги

Наименование государственной услуги Условие, отражающее специфику услуги Наименование субъекта РФ, на территории которого оказывается услуга Базовый норматив затрат на оказание услуги, руб. Отраслевой корректирующий коэффициент Территориальный корректирующий коэффициент Нормативные затраты на оказание i-ой услуги, руб.

1 2 3 4 5 6 7=4*5*6

Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки В стационарных условиях Москва 430,47 1,00000 1,00 430,46732

В стационарных условиях Санкт-Петербург 430,47 1,00000 0,68 292,07353

Работа с уникальным фондом Москва 430,47 1,82555 1,00 785,83961

Работа с уникальным фондом Санкт-Петербург 430,47 1,82555 0,68 533,19482

Похожие работы:

«АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫКОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей “Детская художественная школа №2 им. Купреянова Н.Н. г. Костромы”...»

«СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Растениеводство. В 2014 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий увеличилась по сравнению с 2013 годом на 2,5 процента и составила 518,3 тысячи гектаров.Посевную площадь сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств в 2014 году ха...»

«Левківська Ганна Степанівна, вихователь ДНЗ №16 "Веселка", Центру реабілітації дітей, м.Новоград-Волинський Засоби організації спостережень в природі та формування екологічної культури дітей дошкільного віку Природа здатна створити стандуховної готовності дитини до сприймання того, що потрібно вкласти в її розу...»

«ПРИНЯТО Протокол заседания тренерского совета КГБОУ СПОТ "АУОР" от "" 2014 г. № _ УТВЕРЖДАЮ Директор КГБОУ СПОТ "АУОР"  Е.В.Трубников""2014 г. Положение о бригадном методе работы тренеров1. Общи...»

«МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Красноярский государственный художественный институт "УТВЕРЖДАЮ": Проректор по учебной – методической и воспитательно...»

«-925830-98869600 Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСВО 1-23-01 08 – 2013 по специальности 1-23 01 08 Журналистика (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 № 88, и учебного плана учр...»

«Администрация муниципального образования "Томаринский городской округ" Сахалинской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2016 № 262 г. Томари Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры "Томаринская централизованная библиотечная система" администрации МО "Томаринс...»

«192405-160020Фонд содействия развитию культуры и спорта "Всемирная Эстафета Гармонии" пресс-релиз Юбилейный старт Бега Мира в Перми! В 2016 году Россия отмечает 25-летний юбилей участия в самой протяженной в мире Международной факельной эстафете "Бег Мира". Универсальная п...»

«УкраїнаСТАНИЧНО – ЛУГАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ВІДДІЛ ОСВІТИ,МОЛОДІ ТА СПОРТУ Н А К А З від 03.09.2013 року № 85 с. м. т. Станиця Луганська Про проведення Олімпійського тижня та Олімпійського уроку в закладах освіти Станично-Луганського району На виконання доручення Прем’єр-Міністра України Азарова М. Я. від 18.07.2013 р. № 25660/...»

«Методические рекомендации по проведению Республиканской социально-культурной акции "Мы вместе", посвящённой празднованию 95-летия образования Татарской АССР и 25-летия новой государственности Республики Тата...»








 
2018 www.el.z-pdf.ru - «Библиотека бесплатных материалов - онлайн документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.